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04- Proveedores

Es la tabla en la que se definen los datos que identifican a los proveedores de su empresa. 
Sirve para poder cargar mediante un código todos los datos asociados a un Proveedor. Cuanto más completa la ficha del proveedor, mejor y más rica la información obtenida con los informes del sistema.

Agregar

Los campos que solicita en forma general son:

Código: Número que identificará al proveedor en cuestión en el resto de los movimientos que lo involucre.

Nombre: Nombre completo del proveedor o nombre de fantasía de la empresa proveedora.

RUC: Número de registro de la empresa ante la Impositiva.

Razón: Nombre de la razón social bajo la cual se encuentra inscripta la empresa, en caso de ser una persona asume su nombre real.


Solapa Facturación
Dirección: Ubicación física del proveedor dentro de la localidad.

Localidad: Código de la localidad donde habita el proveedor, el cual  debe haber sido ingresado previamente en la Tabla Localidades; puede utilizar la flecha que aparece a la derecha del campo o presionar la tecla F12 para habilitar la ventana de Consulta y Selección de Localidades.

Condición: Código de la condición de pago que utiliza para cada cliente en particular. La condición que se indique aquí será la que se sugiera en el momento de facturar.

Descuentos: Permite indicarle hasta 3 descuentos a cada cliente.

IVA incluido: Casilla de verificación que al activarla indica que los productos que trabajamos con este proveedor vienen facturados  IVA incluido.

Activo: Casilla de verificación que al desactivarla realiza la baja lógica de un proveedor que ya ha realizado alguna transacción.

Factura con impuesto incluido: Al selecciona esta opción le está indicando al sistema que al ingresar las compras a este proveedor digitará los importes con impuestos incluidos. De esta forma Ábaco sabrá que debe desglosarlos.
 

Solapa Ubicación

Contacto: Nombre de la persona que puede contactarnos con el proveedor en caso de no poder hacerlo directamente.

Fono: Número del teléfono del proveedor.

Móvil: Número del teléfono móvil del proveedor.

Fax: Número de fax que el proveedor utiliza.

E-mail: Dirección de correo electrónico del proveedor.

Web: Dirección de la Página Web del proveedor.
 

Solapa General

Giro: Código del giro comercial que clasifica el Proveedor dentro de una determinada actividad. Este código debe existir en la Tabla Giros Comerciales; puede utilizar la flecha que aparece a la derecha del campo o presionar la tecla F12 para habilitar la ventana de Consulta y Selección de Giros Comerciales.

Zona: Código de la zona a la cual pertenece el proveedor, el cual debe haber sido ingresado previamente en la Tabla Zonas; puede utilizar la flecha que aparece a la derecha del campo o presionar la tecla F12 para habilitar la ventana de Consulta y Selección de Zonas.

Rubro: número asignado por el contador con el cual figura en la generación de asientos automáticos.

Ficha de  Comprobantes: Permite seleccionar el rango de fechas que utilizará como filtro para la visualización de comprobantes relacionados al proveedor en él modulo Proveedores.

 
Solapa Observaciones

Habilita un espacio para completar otros detalles u observaciones que atañen al proveedor. Véase Parámetros y Preferencias -  Ficha Opciones III para establecer títulos de ordenamiento para dichos comentarios.

Modificar

Esta opción permite editar y modificar los datos del registro seleccionado, excepto el código del mismo.

Eliminar

Esta opción permite eliminar un registro, siempre y cuando el mismo no se haya utilizado en algún lugar del sistema.

Listar

Esta opción permite listar los registros filtrados.

Cerrar

Si selecciona esta opción se cierra la pantalla de la tabla.